Lampiran : Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo
Nomor : 01 Tahun 2015
Tanggal : 15 Januari 2015
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Pejambon
Tahun Anggaran 2015
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
| 1 | PENDAPATAN | ||
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | ||
| 1.1.1 | Hasil Usaha | ||
| 1.1.2 | Hasil Aset | ||
| 1.1.2.1 | Tanah Kas Desa : | ||
| 1.1.2.1.1 | Hasil Lelang Tanah Kas Desa ………. ha | 330,000,000 | |
| 1.1.3 | Swadaya dan Partisipasi | 37,500,000 | |
| 1.1.4 | Gotong Royong | 47,500,000 | |
| 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA) | 37,500,000 | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | ||
| 1.2.1 | Dana Desa | 330,000,000 | |
| 1.3 | Bagi Hasil Retribusi | ||
| 1.3.1 | Bagi hasil pajak Kabupaten | 12,011,600 | |
| 1.3.2 | Bagi hasil retribusi Kabupaten | 7,548,200 | |
| 1.4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: | ||
| 1.4.1 | Alokasi Dana Desa / ADD | 448,099,000 | |
| 1.5 | Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya: | ||
| 1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah | ||
| 1.5.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi | ||
| 1.5.3 | Bantuan BOSDA SMA | 34,500,000 | |
| 1.5.3.1 | Bantuan Keuangan Desa (BKD) | ||
| 1.5.3.2 | Bantuan Dana Pambangunan Kantor Desa | ||
| 1.5.3.3 | Bantuan Dana Pembangunan Mushola dan MTQ | ||
| 1.5.3.4 | Dana Pembangunan Pasar Desa | ||
| 1.5.3.5 | Bantuan Dana Pembangunan Tanggul Sungai Pacal | ||
| 1.5.3.6 | Bantuan Dana Peningkatan Pangan | ||
| 1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa Lainnya | ||
| 1.6 | Hibah | ||
| 1.6.1 | Hibah dari Pemerintah | ||
| 1.6.2 | Hibah dari Pemerintah Propinsi | ||
| 1.6.3 | Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota | ||
| 1.6.4 | Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta | ||
| 1.6.5 | Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,284,658,800 | ||
| 2. | BELANJA | ||
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ADD | |
| 2.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | ||
| 2.1.1.1 | Belanja Pegawai | ||
| 2.1.1.1.1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 54,000,000 | 54,000,000 |
| 2.1.1.1.2 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa : | - | |
| 2.1.1.1.2.1 | Penghasilan Tetap Kepala Dusun I | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 2.1.1.1.2.2 | Penghasilan Tetap Kepala Dusun II | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 2.1.1.1.2.3 | Penghasilan Tetap Kaur Pem | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 2.1.1.1.2.4 | Penghasilan Tetap Kaur Bang | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 2.1.1.1.2.5 | Penghasilan Tetap Kaur Kesra | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 2.1.1.1.2.6 | Penghasilan Tetap Kaur Keu | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 2.1.1.1.2.7 | Penghasilan Tetap Kaur Umum | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 2.1.1.1.3 | Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa | 73,740,000 | |
| 2.1.1.1.4 | Operasional BPD | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2.1.1.1.5 | Tunjangan Anggota BPD | 31,800,000 | 31,800,000 |
| 2.1.1.1.6 | Insentif Ketua RT/RW | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 2.1.2 | Operasional Perkantoran | ||
| 2.1.2.1 | Belanja Barang dan Jasa : | ||
| 2.1.2.1.1 | Alat Tulis Kantor | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 2.1.2.1.2 | Insentif Staff TU | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2.1.2.1.3 | Pajak Aset Desa | 2,407,640 | |
| 2.1.2.1.4 | Bayar Listrik | 800,000 | 800,000 |
| 2.1.2.1.5 | Wifi 100 000 x 12 | 1,200,000 | |
| 2.1.2.1.6 | Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD 4 Orang x 4 Keg | 600,000 | |
| 2.1.2.1.7 | Pemeliharaan Peralatan Kantor | ||
| 2.1.2.1.8 | Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa | 1,686,200 | 1,686,200 |
| 2.1.2.1.9 | Air, Listrik, dan Telepon | 800,000 | 800,000 |
| 2.1.2.2 | Belanja Modal | ||
| 2.1.2.2.1 | Komputer | ||
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
| 2.2.1 | Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free) | ||
| 2.2.1.1 | Belanja Modal | ||
| 2.2.1.1.1 | Sosialisasi Perawatan ODF | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 2.2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.2 | Sanitasi Non ODF | ||
| 2.2.2.1 | Belanja Modal untuk : | ||
| 2.2.2.1.1 | Pembangunan Sarana tempat cuci tangan; | 1,000,000 | |
| 2.2.2.1.2 | Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah. | 75,000,000 | |
| 2.2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.2.2.1 | Upah Kerja | 15,000,000 | |
| 2.2.2.2.2 | Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 2,000,000 | |
| 2.2.3 | Program Penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) | ||
| 2.2.3.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.3.2.1 | Pemeriksaan Jumantik | 1,800,000 | |
| 2.2.3.2.2 | Kegiatan Kelas Ibu Hamil | 750,000 | |
| 2.2.4 | Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi | ||
| 2.2.4.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.4.1.1 | Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia | 9,600,000 | 9,600,000 |
| 2.2.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.4.2.1 | Pengadaan Kegiatan Posyandu | 10,230,000 | 10,230,000 |
| 2.2.5 | Program Lingkungan Sehat | ||
| 2.2.5.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.5.1.1 | Penanaman Pohon ( Reboisasi ) | 2,700,000 | |
| 2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.6 | Program Manajemen Pengelolaan Air | ||
| 2.2.6.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.6.1.1 | Pembangunan Irigasi Verosemen | 35,000,000 | |
| 2.2.6.1.2 | Perawatan Irigasi HIPA | 12,500,000 | |
| 2.2.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.6.2.1 | Honor HIPA | 16,800,000 | |
| 2.2.6.2.2 | Operasional Kegiatan HIPA | 8,200,000 | |
| 2.2.7 | Program Peningkatan Produksi Pangan | ||
| 2.2.7.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.7.1.1 | Pengadaan Isi Lumbung Desa | 12,780,000 | |
| 2.2.7.1.2 | Bumdes | 28,500,000 | |
| 2.2.7.1.3 | Bantuan Kegiatan GAPOKTAN | 2,000,000 | |
| 2.2.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.8 | Program Industri Pengolahan | ||
| 2.2.8.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.8.1.1 | Sosialisai Pembangunan Unit pengolahan hasil industri | 1,800,000 | |
| 2.2.8.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.9 | Program Perbaikan Infrastruktur Desa | ||
| 2.2.9.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.9.1.1 | Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa | 42,500,000 | 42,500,000 |
| 2.2.9.1.2 | Pembangunan Tempat parkir dan Ibadah Kantor Desa | 17,500,000 | |
| 2.2.9.1.3 | Perawatan Sarana Sosial | 4,000,000 | |
| 2.2.9.1.4 | Biaya Pemasangan dan perawatan PJU | 33,000,000 | |
| 2.2.9.1.5 | Pembangunan Masjid Pejambon | 32,500,000 | |
| 2.2.9.1.6 | Pembangunan Masjid Tanggungan | 7,500,000 | |
| 2.2.9.1.7 | Pembangunan Mushola | 14,000,000 | |
| 2.2.9.1.8 | Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 | 36,500,000 | |
| 2.2.9.1.9 | Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan | 6,000,000 | |
| 2.2.9.1.10 | Pembangunan TPT RT 16 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 2.2.9.1.11 | Pembangunan Jembatan RT 14 | 8,500,000 | |
| 2.2.9.1.12 | Uruk Berem TPT RT 16 | 8,000,000 | |
| 2.2.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.9.2.1 | Honor | 2,500,000 | |
| 2.2.10 | Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik | ||
| 2.2.10.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.2.10.1.1 | Pengadaan Data dinding, Digital Printing | 1,500,000 | |
| 2.2.10.1.2 | Pengadaan Buku Administrasi Desa | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2.10.1.3 | Pengadaan Antena Jaringan Internet Desa | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2.2.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.2.10.2.1 | Kegiatan Pembinaan Administrasi | 1,000,000 | |
| 2.2.10.2.2 | Biaya Pelatihan Aparat Pemdes | 5,000,000 | |
| 2.2.10.2.3 | Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa | 4,000,000 | |
| 2.2.10.2.4 | Insentif 2 Orang P3N | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2.10.2.5 | Kegiatan Karang Taruna | 10,000,000 | |
| 2.2.10.2.6 | Kegiatan PKK | 25,000,000 | |
| 2.2.10.2.7 | Honor Ketua Tim Penggerak PKK | 8,400,000 | |
| 2.2.10.2.8 | Tunjangan RT/RW | 5,400,000 | |
| 2.2.10.2.9 | Operasional Sekretariat BPD | 4,000,000 | |
| 2.2.10.2.10 | Operasional Staf Sekretariat | 3,000,000 | |
| 2.2.10.2.11 | Honor Timlak Pengguna Anggaran | 4,000,000 | |
| 2.2.10.2.12 | Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 5,000,000 | |
| 2.2.10.2.13 | Operasional Kelompok Informasi Masyarakat | 3,000,000 | |
| 2.2.10.2.14 | Honor LPMD | 5,000,000 | |
| 2.2.10.2.15 | Operasional Lembaga Kebudayaan Desa | 4,000,000 | |
| 2.2.10.2.16 | Honor Bendahara Desa | 2,400,000 | |
| 2.2.10.2.17 | Honor petugas Dawis | 9,540,000 | |
| 2.2.10.2.18 | Tim Pembuat Perdes dan Perkades | 10,000,000 | |
| 2.2.10.2.19 | Pembelian Laptop | 5,845,000 | 5,845,000 |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||
| 2.3.1 | Program Kepesertaan Keluarga Berencana, | ||
| 2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.3.1.2.1 | Pembinaan Kepada Pasangan usia subur | 1,200,000 | |
| 2.3.1.2.2 | Pertemuan SUB PPKBD Desa Dan Kecamatan | 2,000,000 | |
| 2.3.1.2.3 | Buku Dawis | 9,260,000 | |
| 2.3.1.2.4 | Pemberdayaan Perempuan | 1,000,000 | |
| 2.3.2 | Program Lantai Rumah Sehat | ||
| 2.3.2.1 | Belanja Modal | ||
| 2.3.2.1.1 | Pembelian Semen, Pasir , Batu, Koral | 71,750,000 | |
| 2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.3.2.2.1 | Honor | 1,530,960 | |
| 2.3.3 | Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan | ||
| 2.3.3.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.3.3.2.1 | Sosialisasi Program BPJS | 1,700,000 | |
| 2.3.4 | Program Wajib Belajar | ||
| 2.3.4.1 | Belanja Modal | ||
| 2.3.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.3.4.2.1 | Bantuan Oprasional Sekolah SMA | 34,500,000 | |
| 2.3.4.2.2 | Bantuan TK PKK / Pos PAUD/ Kelompok Bermain | 11,750,000 | |
| 2.3.4.2.3 | Bantuan Madrasah Ibtidaiyah | 8,400,000 | |
| 2.3.4.2.4 | Bantuan RA, Pos paud, KB | 14,100,000 | |
| 2.3.4.2.5 | Bantuan Pavingisasi Halaman SD Pejambon | 5,000,000 | |
| 2.3.4.2.6 | Bantuan 3 ( tiga )TPQ | 6,000,000 | |
| 2.3.5 | Program Pemanfaatan Ruang | ||
| 2.3.5.1 | Belanja Modal | ||
| 2.3.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.3.5.2.1 | Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Ruang Desa | 2,400,000 | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa dan Masyarakat | ||
| 2.4.1 | Operasional Karyawan Desa | ||
| 2.4.1.1 | ATK Lembaga Desa | 350,000 | |
| 2.4.1.2 | Musrenbangdes dan Musren Kecamatan | 3,000,000 | |
| 2.4.1.3 | Konsumsi Rapat | 1,550,000 | |
| 2.4.1.4 | Honor PPKBD | 5,200,000 | |
| 2.4.1.5 | Honor Kyai | 1,750,000 | |
| 2.4.1.6 | Honor 2 orang Juru kunci makam | 2,000,000 | |
| 2.4.1.7 | Honor Danton Linmas | 3,000,000 | |
| 2.4.1.8 | Honor 1 Kebon Balai Desa | 2,400,000 | |
| 2.4.1.9 | Honor 1 orang Juru Rawat Jenazah | 1,500,000 | |
| 2.4.1.10 | Tunjangan Linmas | 15,500,000 | |
| 2.4.1.11 | Honor 1 0rang Perawatan Masjid | 1,635,000 | |
| 2.4.1 | Program Pemberantasan Buta Aksara | ||
| 2.4.1.1 | Belanja Modal | ||
| 2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.4.1.2.1 | Dana Kegiatan Sosial | 1,200,000 | |
| 2.4.1.23 | Dana Yayasan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa | 7,000,000 | |
| 2.4.2 | Program Taman Baca Masyarakat | ||
| 2.4.2.1 | Belanja Modal | ||
| 2.4.2. 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.4.2. 2.1 | Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Taman Baca Masyarakat | 1,000,000 | |
| 2.4.2. 2.2 | Pembelian Buku Perpusdes | 2,190,000 | |
| 2.4.2. 2.3 | Honor Pengurus Taman Bacaan Masyarakat dan Perpusdes | 1,200,000 | |
| 2.5.3 | Program Pemanfaatan Lahan | ||
| 2.5.3.1 | Belanja Modal | ||
| 2.5.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.5.3.2.1 | Sosialisasi pemanfaatan lahan | 1,200,000 | |
| 2.5.4 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar | ||
| 2.5.4.1 | Dana Peringatan HUT RI | 5,000,000 | |
| 2.5.4.2 | Dana Bersih Desa/Sedekah Bumi | 2,000,000 | |
| 2.5.4.3 | Dana Peringatan Hari-hari Besar Agama Islam (PHBI) | 7,500,000 | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | ||
| 2.5.1 | Program Penanganan Bencana | ||
| 2.5.1.1 | Belanja Modal Untuk : | ||
| 2.5.1.1.1 | Dana Kegiatan Penanggulangan Becana | 5,250,000 | |
| 2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
| 2.5.1.2.1 | Sosialisasi Penanggulangan Bencana | 1,000,000 | |
| 2.5.1.2.2 | Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014 | - | |
| JUMLAH BELANJA | 1,265,094,800 | 448,061,200 | |
| SURPLUS/DEFISIT | - | ||
| 3. | PEMBIAYAAN | - | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | - | |
| 3.1.1 | Silpa | - | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | |
| 3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | - | |
| JUMLAH (Rp.) | - | ||
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III | 19,564,000 | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | - | |
| JUMLAH (Rp.) | 1,284,658,800 |