APBDES 2015

Lampiran : Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo

Nomor : 01 Tahun 2015

Tanggal : 15 Januari 2015

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Pejambon 

Tahun Anggaran 2015

KODE REKENINGURAIAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1PENDAPATAN
1.1Pendapatan Asli Desa
1.1.1Hasil Usaha
1.1.2Hasil Aset
1.1.2.1 Tanah Kas Desa :
1.1.2.1.1Hasil Lelang Tanah Kas Desa ………. ha 330,000,000
1.1.3Swadaya dan Partisipasi 37,500,000
1.1.4Gotong Royong 47,500,000
1.1.5Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA) 37,500,000
1.2Pendapatan Transfer
1.2.1Dana Desa 330,000,000
1.3Bagi Hasil Retribusi
1.3.1Bagi hasil pajak Kabupaten 12,011,600
1.3.2Bagi hasil retribusi Kabupaten 7,548,200
1.4Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:
1.4.1Alokasi Dana Desa / ADD 448,099,000
1.5Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya:
1.5.1Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.2Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
1.5.3Bantuan BOSDA SMA 34,500,000
1.5.3.1Bantuan Keuangan Desa (BKD)
1.5.3.2Bantuan Dana Pambangunan Kantor Desa
1.5.3.3Bantuan Dana Pembangunan Mushola dan MTQ
1.5.3.4Dana Pembangunan Pasar Desa
1.5.3.5Bantuan Dana Pembangunan Tanggul Sungai Pacal
1.5.3.6Bantuan Dana Peningkatan Pangan
1.5.4Bantuan Keuangan Desa Lainnya
1.6Hibah
1.6.1Hibah dari Pemerintah
1.6.2Hibah dari Pemerintah Propinsi
1.6.3Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota
1.6.4Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta
1.6.5Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan
JUMLAH PENDAPATAN 1,284,658,800
2.BELANJA
2.1Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ADD
2.1.1Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1Belanja Pegawai
2.1.1.1.1Penghasilan Tetap Kepala Desa 54,000,000 54,000,000
2.1.1.1.2Penghasilan Tetap Perangkat Desa : -
2.1.1.1.2.1Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.2.2Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.2.3Penghasilan Tetap Kaur Pem 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.2.4Penghasilan Tetap Kaur Bang 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.2.5Penghasilan Tetap Kaur Kesra 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.2.6Penghasilan Tetap Kaur Keu 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.2.7Penghasilan Tetap Kaur Umum 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.3Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa 73,740,000
2.1.1.1.4Operasional BPD 3,000,000 3,000,000
2.1.1.1.5Tunjangan Anggota BPD 31,800,000 31,800,000
2.1.1.1.6Insentif Ketua RT/RW 13,500,000 13,500,000
2.1.2Operasional Perkantoran
2.1.2.1Belanja Barang dan Jasa :
2.1.2.1.1Alat Tulis Kantor 4,000,000 4,000,000
2.1.2.1.2Insentif Staff TU 3,000,000 3,000,000
2.1.2.1.3Pajak Aset Desa 2,407,640
2.1.2.1.4Bayar Listrik 800,000 800,000
2.1.2.1.5Wifi 100 000 x 12 1,200,000
2.1.2.1.6Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD 4 Orang x 4 Keg 600,000
2.1.2.1.7Pemeliharaan Peralatan Kantor
2.1.2.1.8Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1,686,200 1,686,200
2.1.2.1.9Air, Listrik, dan Telepon 800,000 800,000
2.1.2.2Belanja Modal
2.1.2.2.1Komputer
2.2Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free)
2.2.1.1Belanja Modal
2.2.1.1.1Sosialisasi Perawatan ODF 1,800,000 1,800,000
2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.2Sanitasi Non ODF
2.2.2.1Belanja Modal untuk :
2.2.2.1.1Pembangunan Sarana tempat cuci tangan; 1,000,000
2.2.2.1.2Pembangunan  Sarana saluran pembuangan air limbah. 75,000,000
2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.2.1Upah Kerja 15,000,000
2.2.2.2.2Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2,000,000
2.2.3Program Penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi)
2.2.3.1Belanja Modal  Untuk :
2.2.3.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.3.2.1Pemeriksaan Jumantik 1,800,000
2.2.3.2.2Kegiatan Kelas Ibu Hamil 750,000
2.2.4Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi
2.2.4.1Belanja Modal Untuk :  
2.2.4.1.1Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia 9,600,000 9,600,000
2.2.4.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.4.2.1Pengadaan Kegiatan Posyandu 10,230,000 10,230,000
2.2.5Program Lingkungan Sehat
2.2.5.1Belanja Modal Untuk :
2.2.5.1.1Penanaman Pohon ( Reboisasi ) 2,700,000
2.2.5.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.6Program Manajemen Pengelolaan Air
2.2.6.1Belanja Modal Untuk :  
2.2.6.1.1Pembangunan Irigasi Verosemen 35,000,000
2.2.6.1.2Perawatan Irigasi HIPA 12,500,000
2.2.6.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.6.2.1Honor HIPA 16,800,000
2.2.6.2.2Operasional Kegiatan HIPA 8,200,000
2.2.7Program Peningkatan Produksi Pangan
2.2.7.1Belanja Modal Untuk :  
2.2.7.1.1Pengadaan Isi Lumbung Desa 12,780,000
2.2.7.1.2Bumdes 28,500,000
2.2.7.1.3Bantuan Kegiatan GAPOKTAN 2,000,000
2.2.7.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.8Program Industri Pengolahan
2.2.8.1Belanja Modal Untuk :  
2.2.8.1.1Sosialisai Pembangunan Unit pengolahan hasil industri 1,800,000
2.2.8.1.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.9Program Perbaikan Infrastruktur Desa
2.2.9.1Belanja Modal Untuk :  
2.2.9.1.1Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa 42,500,000 42,500,000
2.2.9.1.2Pembangunan Tempat parkir dan Ibadah Kantor Desa 17,500,000
2.2.9.1.3Perawatan Sarana Sosial 4,000,000
2.2.9.1.4Biaya Pemasangan dan perawatan PJU 33,000,000
2.2.9.1.5Pembangunan Masjid Pejambon 32,500,000
2.2.9.1.6Pembangunan Masjid Tanggungan 7,500,000
2.2.9.1.7Pembangunan Mushola 14,000,000
2.2.9.1.8Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 36,500,000
2.2.9.1.9Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan 6,000,000
2.2.9.1.10Pembangunan TPT RT 16 70,000,000 70,000,000
2.2.9.1.11Pembangunan Jembatan RT 14 8,500,000
2.2.9.1.12Uruk Berem TPT RT 16 8,000,000
2.2.9.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.9.2.1Honor 2,500,000
2.2.10Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik
2.2.10.1Belanja Modal Untuk :  
2.2.10.1.1Pengadaan Data dinding, Digital Printing 1,500,000
2.2.10.1.2Pengadaan Buku Administrasi Desa 1,000,000 1,000,000
2.2.10.1.3Pengadaan Antena Jaringan Internet Desa 4,500,000 4,500,000
2.2.10.2Belanja Barang dan Jasa
2.2.10.2.1Kegiatan Pembinaan Administrasi 1,000,000
2.2.10.2.2Biaya Pelatihan Aparat Pemdes 5,000,000
2.2.10.2.3Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 4,000,000
2.2.10.2.4Insentif 2 Orang P3N 1,000,000 1,000,000
2.2.10.2.5Kegiatan Karang Taruna 10,000,000
2.2.10.2.6Kegiatan PKK 25,000,000
2.2.10.2.7Honor Ketua Tim Penggerak PKK 8,400,000
2.2.10.2.8Tunjangan RT/RW 5,400,000
2.2.10.2.9Operasional Sekretariat BPD 4,000,000
2.2.10.2.10Operasional Staf Sekretariat 3,000,000
2.2.10.2.11Honor Timlak Pengguna Anggaran 4,000,000
2.2.10.2.12Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat 5,000,000
2.2.10.2.13Operasional Kelompok Informasi Masyarakat 3,000,000
2.2.10.2.14Honor LPMD 5,000,000
2.2.10.2.15Operasional Lembaga Kebudayaan Desa 4,000,000
2.2.10.2.16Honor Bendahara Desa 2,400,000
2.2.10.2.17Honor petugas Dawis 9,540,000
2.2.10.2.18Tim Pembuat Perdes dan Perkades 10,000,000
2.2.10.2.19Pembelian Laptop 5,845,000 5,845,000
2.3Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1Program Kepesertaan Keluarga Berencana,
2.3.1.2Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.2.1Pembinaan Kepada Pasangan usia subur 1,200,000
2.3.1.2.2Pertemuan SUB PPKBD Desa Dan Kecamatan 2,000,000
2.3.1.2.3Buku Dawis 9,260,000
2.3.1.2.4Pemberdayaan Perempuan 1,000,000
2.3.2Program Lantai Rumah Sehat
2.3.2.1Belanja Modal
2.3.2.1.1Pembelian Semen, Pasir , Batu, Koral 71,750,000
2.3.2.2Belanja Barang dan Jasa
2.3.2.2.1Honor 1,530,960
2.3.3Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan
2.3.3.1Belanja Modal Untuk :
2.3.3.2Belanja Barang dan Jasa
2.3.3.2.1Sosialisasi Program BPJS 1,700,000
2.3.4Program Wajib Belajar
2.3.4.1Belanja Modal
2.3.4.2Belanja Barang dan Jasa
2.3.4.2.1Bantuan Oprasional Sekolah SMA 34,500,000
2.3.4.2.2Bantuan TK PKK / Pos PAUD/ Kelompok Bermain 11,750,000
2.3.4.2.3Bantuan Madrasah Ibtidaiyah 8,400,000
2.3.4.2.4Bantuan RA, Pos paud, KB 14,100,000
2.3.4.2.5Bantuan Pavingisasi Halaman SD Pejambon 5,000,000
2.3.4.2.6Bantuan 3 ( tiga )TPQ 6,000,000
2.3.5Program Pemanfaatan Ruang
2.3.5.1Belanja Modal  
2.3.5.2Belanja Barang dan Jasa
2.3.5.2.1Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Ruang Desa 2,400,000
2.4Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa dan Masyarakat
2.4.1Operasional Karyawan Desa
2.4.1.1ATK Lembaga Desa 350,000
2.4.1.2Musrenbangdes dan Musren Kecamatan 3,000,000
2.4.1.3Konsumsi Rapat 1,550,000
2.4.1.4Honor PPKBD 5,200,000
2.4.1.5Honor Kyai 1,750,000
2.4.1.6Honor 2 orang Juru kunci makam 2,000,000
2.4.1.7Honor Danton Linmas 3,000,000
2.4.1.8Honor 1 Kebon Balai Desa 2,400,000
2.4.1.9Honor 1 orang Juru Rawat Jenazah 1,500,000
2.4.1.10Tunjangan Linmas 15,500,000
2.4.1.11Honor 1 0rang Perawatan Masjid 1,635,000
2.4.1Program Pemberantasan Buta Aksara
2.4.1.1Belanja Modal
2.4.1.2Belanja Barang dan Jasa
2.4.1.2.1Dana Kegiatan Sosial 1,200,000
2.4.1.23Dana Yayasan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa 7,000,000
2.4.2Program Taman Baca Masyarakat
2.4.2.1Belanja Modal
2.4.2. 2Belanja Barang dan Jasa
2.4.2. 2.1Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Taman Baca Masyarakat 1,000,000
2.4.2. 2.2Pembelian Buku Perpusdes 2,190,000
2.4.2. 2.3Honor Pengurus Taman Bacaan Masyarakat dan Perpusdes 1,200,000
2.5.3Program Pemanfaatan Lahan
2.5.3.1Belanja Modal  
2.5.3.2Belanja Barang dan Jasa
2.5.3.2.1Sosialisasi pemanfaatan lahan 1,200,000
2.5.4Pelaksanaan Peringatan Hari Besar
2.5.4.1Dana Peringatan HUT RI 5,000,000
2.5.4.2Dana Bersih Desa/Sedekah Bumi 2,000,000
2.5.4.3Dana Peringatan Hari-hari Besar Agama Islam (PHBI) 7,500,000
2.5Bidang Tak Terduga
2.5.1Program Penanganan Bencana
2.5.1.1Belanja Modal Untuk :  
2.5.1.1.1Dana Kegiatan Penanggulangan Becana 5,250,000
2.5.1.2Belanja Barang dan Jasa
2.5.1.2.1Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1,000,000
2.5.1.2.2Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014 -
JUMLAH BELANJA 1,265,094,800 448,061,200
SURPLUS/DEFISIT -
3.PEMBIAYAAN -
3.1Penerimaan Pembiayaan -
3.1.1Silpa -
3.1.2Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan -
JUMLAH (Rp.) -
3.2Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III 19,564,000
3.2.1Pembentukan Dana Cadangan -
3.2.2Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH (Rp.) 1,284,658,800

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist